第一条　本办法所称采购是指以合同方式有偿取得货物的行为，不含工程建设、服务采购管理。

　　第二条　采购管理责任

　　一、资产分管领导对分院采购工作负领导责任。

　　二、使用部门负责编制采购计划、预算，参与货物采购、验收、设备安装调试以及日常管理工作。

　　三、资产管理部门负责审核汇总各部门的物资采购申请计划，编制分院年度采购总预算，负责组织重要物资的统一采购、验收、出入库等日常管理。

　　四、财务部门协助资产部门和使用部门编制分院采购年度预算，负责采购事项的会计核算与财务监督。

　　第三条　采购计划与预算控制

　　一、采购计划要以分院发展战略需要为依据。由各使用部门提出相关采购需求计划，经资产管理部门初审同意后，报院长办公会审批。

　　二、采购预算纳入分院整体预算范围，由各部门根据审定的采购计划，制定年度采购预算，由财务部门对采购预算资金实行统筹规划和执行控制。采购活动应严格执行预算，超预算或预算外的，未经批准不得采购。

　　第四条　采购执行流程控制

　　一、请购。使用部门提出采购申请。

　　二、审核。采购货物申请报资产管理部门进行审核，对金额较大和技术性较强的采购业务，应组织专家进行论证。

　　三、审批。主管领导或者部门负责人根据授权批准的权限进行审批。

　　四、询价与概算。采购、使用等部门要对拟购物品进行比质比价，了解供应商的信誉、供货能力等情况，确定合同概算。

　　五、招标。达到规定限额标准的项目，应按规定进行招标。

　　六、签订合同。根据询价、招标结果，确定供应商并签署采购合同。

　　七、验收。资产管理部门组织验收时必须查验货物，与采购合同不符的不得签字验收，并及时通知采购部门进行处理。

　　八、付款与报销。采购部门负责办理借款和报销手续，财务部门对采购合同、发票、结算凭据、验收资料等相关凭证进行审核后付款。

　　第五条　采购方式控制。分院可以按照不同物资的价值和重要程度，确定合适的采购方式。

　　1.贵重金属或稀有金属材料采购以及采购批量较大、批次较多、涉及多部门需求的物资，一般应该由资产管理部门进行统一采购。不能统一采购的，应指定专人进行采购。

　　2.购置大型仪器设备等必须成立采购小组，对拟购置设备情况进行考察和技术论证，并提出购置方案和综合配套方案。进口设备和政府采购设备按有关规定办理。

　　第六条　预付款和定金必须有合同依据。逾期未报销的应查明原因，及时处理。大笔采购一般应预留质量保证金的，质量保证金必须在期满验收合格后支付。 　　第七条　采购物资的收、发应该手续齐全，并建立台账反映物质保管和使用情况。贵重金属或稀有金属材料应专库管理，精确计量。